1) 구매원칙

회사의 모든 상품은 품질확보를 원칙으로 경쟁을 통해, 상호 대등한 입장에서 계약당사자의 합의에 따라 체결하고 신의와 성실의 원칙에 입각하여 이를 이행한다.

2) 견적서 제출

- 견적의뢰업체 선정 : 모든 견적은 기 등록된 공급사중 거래 실적 및 공급업체 평가 우수업체를 우선 견적 대상업체로 선정하고,
  필요에 따라 구매요구부서의 추천업체 또는 회사경영에 유리하다고 판단되는 업체를 견적업체로 선정한다.
- 견적의뢰방법 : 모든 견적은 e-Procurement로 의뢰되고 제출되어야 한다.

3) 계약자 선정기준

물품의 규격, 품질요구사항에 적합한 견적서를 제출한 견적업체 중 최저가 견적업체를 공급업체로 선정하고,
예정가격을 결정하였을 경우 예정가격 범위 내에 최저가 견적업체를 선정함을 원칙으로 한다.
다만, 입찰의 경우 최저 가격 입찰서가 예정가격 범위 이상일 경우 입찰자에게 예정가격을 고지 후 최저가격 입찰자 순으로 구매조건을 협의하여 결정할 수 있다.

4) 계약서 작성기준

모든 계약서는 e-Procurement로 공급사에 통지되며 계약쌍방 필요에 의해 별도의 계약서 날인을 요청할 수 있고,
Data를 Download 받아서 전산으로 보관할 수 있다. 다만, 계약보증금 및 하자보증금은 이행보증증권으로 제출한다.

5) 대금지급 기준

- 입고 완료한 물품에 대해서는 e-Procurement를 통해 공급업체에서 입고 실적을 확인 하고, 확인된 실적 Data에 의해 세금계산서가 자동으로 작성 되며, 공급사는 e-Procurement 화면에서 세금계산서를 출력할 수 있다.
- 대금지급은 계약조건에 의거 지급함을 원칙으로 하며, 대금지급일은 매주 목요일에 중소기업, 대기업으로 구분하여 지급한다.